*、 *采购人名称： ********
*、 *履约供应商名称： ****************
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： ********
*、 *验收日期： ****年**月6日
*、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
铭瑄 **-******变形金刚**** 显卡
1
***.0
铭瑄/******\**-******变形金刚****
验收通过
2
长城 **金牌 电源
2
***.0
长城/***** ****\**金牌
验收通过
3
奔图 **-*** 墨粉/碳粉
5
***.0
奔图/******\**-***
验收通过
4
惠普 ****** **** 硒鼓
4
****.0
惠普/**\****** ****
验收通过
5
罗技 **** 有线鼠标
1
**.0
罗技/********\****
验收通过
6
西数 ******** 机械硬盘
1
***.0
西数/**\********
验收通过
7
普联/**-**** **-******* 8口*兆交换机
1
***.0
普联/**-****\**-*******
验收通过
8
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李桃
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